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Abb. 1: Planung eines Jahres durchführen
Einmal jährlich müssen alle vorhandenen Prüffelder durch die zuständigen Bewertungsmitarbeiter/-innen anhand der vorhandenen Prüfkriterien bewertet werden. Heraus kommt für das folgende Prüfungsjahr eine bewertete Hitliste der Prüffelder. Gespiegelt werden diese am Mehrjahresplan, an den Prüffeldern, die außerhalb ihres Prüfungsturnus' liegen und an den bereits vorhandenen Prüfungsvormerkungen und Review-Einplanungen.
Abb. 2: Bewertete Prüffelder als Prüfung zuweisen
Nach der Abstimmung der bewerteten Prüffelder und der Klärung der vorhandenen Ressourcen werden Prüfungen definiert, die alle auf bewertete Prüffelder referenzieren.
Abb. 3: Pflege der eigenen Prüfungen
Im Laufe des Jahres pflegen die Mitarbeiter/-innen ihre eigenen Prüfungen und die Daten stehen den Auswertungen zur Verfügung.
Abb. 4: Prüfungsdaten einer Prüfung ändern
Gepflegt werden nicht nur die Rohdaten, sondern auch die OE-Zuweisungen (wo wurde geprüft), zusätzliche Termine, die Teamzuweisungen (Prüfungen können auch im Team erfolgen, es existiert aber immer ein Prüfungs-Owner), die Istzeiten und die Prüfungsmaßnahmen.
Abb. 5: Prüfungsmaßnahmen pflegen
Die Maßnahmen, die mit den Fachbereichen verbindlich vereinbart worden sind, werden mit Umsetzungsterminierung und Verantwortlichkeit eingepflegt.
Abb. 6: Prüfungen eines Jahres auf der Zeitachse
Die Prüfungen können auch auf einem Zeitstrahl dargestellt werden.
Abb. 7: Prüffelderabgleich in einer Mehrjahresplanung
Die Mehrjahresplanung ermöglicht die Einplanung der Prüffelder über mehrere Jahre. Dargestellt wird hier, welche Prüffelder bereits mindestens einmal in der Periode geprüft wurden und wann die noch nicht geprüften Prüffelder ggf. geprüft werden sollen.